| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2858 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SEGURO FROTA SEC. OBRAS. | 2.903,86 | 2.903,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | EMPENHO REFERENTE SEGURO FROTA SEC. OBRAS. | 2.903,86 | ||
| 06/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.903,86 | ||
| 09/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012027 PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 2.903,86 | ||
| TOTAL | 2.903,86 | 2.903,86 | 2.903,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
