Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE FROTA SEC. SAUDE. |
3.923,49 |
3.923,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE FROTA SEC. SAUDE. |
3.923,49 |
|
|
| 06/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
3.923,49 |
|
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007729
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2019 - REF. AGOSTO/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
3.789,80 |
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007730
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2019 - REF. AGOSTO/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
133,69 |
| TOTAL |
3.923,49 |
3.923,49 |
3.923,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
