Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PRECATORIO A.C.S |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONFORME PRECATORIO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. |
4.725,35 |
4.725,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONFORME PRECATORIO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. |
4.725,35 |
|
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| 08/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.725,35 |
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| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2019
F G T S - 23 |
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4.725,35 |
| TOTAL |
4.725,35 |
4.725,35 |
4.725,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
