Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Elisete |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTAMENTO SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTAMENTO SEC.MUNICIPAL ASS.SOCIAL PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
300,00 |
|
|
| 08/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
300,00 |
|
| 21/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012040
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2019
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
