Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IDALVINA ESPINDOLA MAAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS QUADROS COM FOTO AEREA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS QUADROS COM FOTO AEREA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
2.600,00 |
|
|
| 08/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
2.600,00 |
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| 23/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011786
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2019 - REF. AGOSTO/2019
IDALVINA ESPINDOLA MAAS - 8645
|
|
|
1.300,00 |
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2019 - REF. AGOSTO/2019
IDALVINA ESPINDOLA MAAS - 8645
|
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
