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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE REQUISICAO ADIANTAMENTO FUNCIONARIA LETICIA DE OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A VIAGESN DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	EMPENHO REFERENTE REQUISICAO ADIANTAMENTO FUNCIONARIA LETICIA DE OLIVEIRA PARA FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A VIAGESN DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	2.500,00
13/08/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.500,00
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000967 PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2019 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			2.500,00
21/08/2019	ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS			-6,60
21/08/2019	ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS		-6,60
21/08/2019	ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS	-6,60
TOTAL		2.493,40	2.493,40	2.493,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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