| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2901 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMPENHO DO EMPENHO 4537/2018. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 5.850,00 | 5.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | REEMPENHO DO EMPENHO 4537/2018. REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 5.850,00 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 5.850,00 | ||
| 15/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 | 5.850,00 | ||
| TOTAL | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
