Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REEMPENHO DO EMPENHO Nº2448/2019. REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA UBS. |
1.061,62 |
1.061,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
REEMPENHO DO EMPENHO Nº2448/2019. REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA UBS. |
1.061,62 |
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| 13/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.061,62 |
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| 15/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00150199
PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2019
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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1.061,62 |
| TOTAL |
1.061,62 |
1.061,62 |
1.061,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
