Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVICO VEICULO TRANSIT LOCADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.480,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVICO VEICULO TRANSIT LOCADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.480,00 |
|
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| 14/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.480,00 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2019
ANDRE KICH - 2920 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
