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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2921 Data de lançamento: 15/08/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO VIAGEM TRANSPORTE ALUNOS E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 147/2019 EM ANEXO. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2019 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO VIAGEM TRANSPORTE ALUNOS E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 147/2019 EM ANEXO. 400,00
15/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 400,00
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.