| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE VIAGEM RELIZADA A PORTO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO A PORTO ALEGRE EM REUNIAÃO REPRESENTANDO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE VIAGEM RELIZADA A PORTO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO A PORTO ALEGRE EM REUNIAÃO REPRESENTANDO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 500,00 | ||
| 16/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 500,00 | ||
| 19/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011793 PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2019 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 | 500,00 | ||
| 26/08/2019 | ANULAR CFE PRSTAÇÃO DE CONTAS | -214,98 | ||
| 26/08/2019 | ANULAR CF PRESTAÇÃO DE CONTAS | -214,98 | ||
| 26/08/2019 | ANULR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -214,98 | ||
| TOTAL | 285,02 | 285,02 | 285,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
