Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2929 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA AO SERVIDOR ALTAIR BRIZOLA. VIAGEM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ADM MUNICIPAL. |
231,42 |
231,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA AO SERVIDOR ALTAIR BRIZOLA. VIAGEM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ADM MUNICIPAL. |
231,42 |
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| 19/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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231,42 |
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| 20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011795
PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2019
ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 |
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231,42 |
| TOTAL |
231,42 |
231,42 |
231,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
