Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO DIRLEY BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇAÕ COLMEIAS DO RADIADOR DO CAMINHAO IQL 2313. LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. |
2.212,00 |
2.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇAÕ COLMEIAS DO RADIADOR DO CAMINHAO IQL 2313. LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. |
2.212,00 |
|
|
| 20/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
2.212,00 |
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| 16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011806
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2019 - REF. AGOSTO/2019
JOAO DIRLEY BORGES - 4077
|
|
|
1.106,00 |
| 15/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011807
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2019 - REF. AGOSTO/2019
JOAO DIRLEY BORGES - 4077
|
|
|
1.106,00 |
| TOTAL |
2.212,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
