Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SER GASTOS COM VEICULOS E AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
3.100,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SER GASTOS COM VEICULOS E AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
3.100,00 |
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| 22/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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3.100,00 |
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| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2019 - REF. AGOSTO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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3.095,66 |
| 27/09/2019 |
anular nesta data |
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-4,34 |
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| 27/09/2019 |
anular nesta data |
-4,34 |
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| TOTAL |
3.095,66 |
3.095,66 |
3.095,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
