| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 550,00 | ||
| 02/01/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 550,00 | ||
| 18/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010158 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2019 VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
