| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A AGOSTO DE 2019. | 0,00 | 666,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. A AGOSTO DE 2019. | 666,12 | ||
| 22/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 666,12 | ||
| 10/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2019 I N S S - 24 | 666,12 | ||
| TOTAL | 666,12 | 666,12 | 666,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
