Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSIVO ATUARIAL AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
4.139,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
PASSIVO ATUARIAL AGOSTO DE 2019. |
4.139,76 |
|
|
| 22/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.139,76 |
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| 20/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002479
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2019 - REF. AGOSTO/2020
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474
|
|
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2.518,87 |
| 25/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002527
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2019 - REF. SETEMBRO/2020
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
|
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1.620,89 |
| TOTAL |
4.139,76 |
4.139,76 |
4.139,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
