Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO FIAT SIENA PLACA IUM 4438. |
1.192,28 |
1.192,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO FIAT SIENA PLACA IUM 4438. |
1.192,28 |
|
|
| 27/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.192,28 |
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| 03/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011976
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2019 - REF. AGOSTO/2019
JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP - 2150
|
|
|
596,12 |
| 23/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011977
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2019 - REF. AGOSTO/2019
JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP - 2150
|
|
|
596,16 |
| TOTAL |
1.192,28 |
1.192,28 |
1.192,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
