Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 1552019 EM ANEXO. |
973,92 |
973,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 1552019 EM ANEXO. |
973,92 |
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| 28/08/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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973,92 |
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| 30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000412
PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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973,92 |
| TOTAL |
973,92 |
973,92 |
973,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
