| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO GASOLINA COMUM PARA VEICULO SIENA IUM4438. | 196,57 | 196,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO GASOLINA COMUM PARA VEICULO SIENA IUM4438. | 196,57 | ||
| 29/08/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 196,57 | ||
| 29/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 196,57 | ||
| TOTAL | 196,57 | 196,57 | 196,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
