Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE LAVAGEM E TROCA DE PENEU TRANSIT CONFORME MEMORANDO Nº 164/2019 EM ANEXO. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE LAVAGEM E TROCA DE PENEU TRANSIT CONFORME MEMORANDO Nº 164/2019 EM ANEXO. |
105,00 |
|
|
02/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
105,00 |
|
10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000415
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
|
|
105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.