| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 ME |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2019 EM ANEXO. | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2019 EM ANEXO. | 5.580,00 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 5.580,00 | ||
| 04/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850547 PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2019 MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 - 8940 | 5.580,00 | ||
| TOTAL | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
