Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3154 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2019 EM ANEXO. |
5.580,00 |
5.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2019 EM ANEXO. |
5.580,00 |
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| 03/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
5.580,00 |
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| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850547
PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2019
MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 - 8940 |
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5.580,00 |
| TOTAL |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
