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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO ELETRICA JF LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3161 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA VEICULO ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº171/2019 EM ANEXO. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA VEICULO ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº171/2019 EM ANEXO. 190,00
03/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 190,00
12/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000421 PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2019 AUTO ELETRICA JF LTDA - 9167 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.