Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA JF LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPCAS PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242 LOTADO NA SEC. EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2019 EM ANEXO. |
1.130,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPCAS PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242 LOTADO NA SEC. EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2019 EM ANEXO. |
1.130,00 |
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| 03/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.130,00 |
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| 12/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000422
PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2019
AUTO ELETRICA JF LTDA - 9167 |
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1.130,00 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
