| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. | 505,45 | 505,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS. | 505,45 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 505,45 | ||
| 30/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011981 PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 505,45 | ||
| TOTAL | 505,45 | 505,45 | 505,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
