Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. |
174,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. |
174,00 |
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|
| 09/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
174,00 |
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| 10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000419
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2019
BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 9034 |
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|
174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
