| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. | 174,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. | 174,00 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 174,00 | ||
| 10/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000419 PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2019 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 9034 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
