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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3209 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. 174,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ONIBUS ITO 2242 CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019 EM ANEXO. 174,00
09/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 174,00
10/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000419 PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2019 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 9034 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.