| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 183/2019 EM ANEXO. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 183/2019 EM ANEXO. | 210,00 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 210,00 | ||
| 10/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850548 PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
