| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2019 EM ANEXO. | 177,21 | 177,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | EMPENHO REFERENTE GASTOS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2019 EM ANEXO. | 177,21 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 177,21 | ||
| 19/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000430 PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 177,21 | ||
| TOTAL | 177,21 | 177,21 | 177,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
