Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3254 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
918,00 |
918,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
918,00 |
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| 12/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
918,00 |
|
| 23/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011997
PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2019
LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616 |
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|
918,00 |
| TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
