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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3265 Data de lançamento: 13/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO CABO FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇAÕ PUBLICA. 1.038,00 1.038,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO CABO FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇAÕ PUBLICA. 1.038,00
13/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.038,00
18/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012010 PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384 1.038,00
TOTAL 1.038,00 1.038,00 1.038,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.