Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENYE AQUISICAO LAMPADAS PARA REDE PUBLICA (POSTES AVENIDAS). |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
EMPENHO REFERENYE AQUISICAO LAMPADAS PARA REDE PUBLICA (POSTES AVENIDAS). |
850,00 |
|
|
| 13/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
850,00 |
|
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012014
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
