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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3284	Data de lançamento:	16/09/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL E TAXA CONSIM, CONFORME CONVENIO.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2019	EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM FATURA MENSAL E TAXA CONSIM, CONFORME CONVENIO.	10.000,00
14/10/2019	01		747,60
14/10/2019	01		747,60
14/10/2019	01		936,60
15/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 COMP 07-2019			747,60
15/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 COMP 08-2019			747,60
15/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 TAXA ADM, COMP 08-2019			936,60
20/11/2019	01		7.568,20
21/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF.COMP 09-2019			747,60
21/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF.COMP 09-2019			936,60
10/12/2019	ANULAR NESTA DATA		-4.884,00
10/12/2019	ANULAR NESTA DATA	-4.884,00
19/12/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF.10-2019			936,60
20/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 - REF. JANEIRO/2020 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113			63,40
TOTAL		5.116,00	5.116,00	5.116,00
SALDO A PAGAR				0,00