Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A. D CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA PELE DE BATEDEIRA 22 POLEGADAS BANDA MARCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2019 EM ANEXO. |
158,01 |
158,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA PELE DE BATEDEIRA 22 POLEGADAS BANDA MARCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2019 EM ANEXO. |
158,01 |
|
|
| 17/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
158,01 |
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| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2019
A. D CARDOSO - 2519 |
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158,01 |
| TOTAL |
158,01 |
158,01 |
158,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
