Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3311 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA SE. EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM PARA SE. EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
750,00 |
|
|
| 19/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
750,00 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203
|
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250,00 |
| 19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203
|
|
|
250,00 |
| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203
|
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250,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
