Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
378,32 |
378,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
378,32 |
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| 23/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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378,32 |
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| 27/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012063
PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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378,32 |
| TOTAL |
378,32 |
378,32 |
378,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
