Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 EM ANEXO. |
184,25 |
184,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 EM ANEXO. |
184,25 |
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24/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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184,25 |
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01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000437
PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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184,25 |
TOTAL |
184,25 |
184,25 |
184,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.