Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COM E FAB ARTEF CIMENTO SLVA FOGUESATTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3444. REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA BOEIROS. |
413,00 |
413,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3444. REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA BOEIROS. |
413,00 |
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24/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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413,00 |
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10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012043
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2019
COM E FAB ARTEF CIMENTO SLVA FOGUESATTO LTDA - 9141 |
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413,00 |
TOTAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.