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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. SAUDE. CONFORME NOTAS EM ANEXO. EMPENHO BASEADO NO DECRETO Nº 028/2019. 7.341,80 7.341,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. SAUDE. CONFORME NOTAS EM ANEXO. EMPENHO BASEADO NO DECRETO Nº 028/2019. 7.341,80
27/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 7.341,80
04/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007823 PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 7.341,80
TOTAL 7.341,80 7.341,80 7.341,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.