| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. OBRAS CONFORME NOTAS EM ANEXO. EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 028/2019. | 20.345,59 | 20.345,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. OBRAS CONFORME NOTAS EM ANEXO. EMPENHO CONFORME DECRETO Nº 028/2019. | 20.345,59 | ||
| 27/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 20.345,59 | ||
| 23/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 2.345,59 | ||
| 11/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854534 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 2.000,00 | ||
| 19/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 20.345,59 | 20.345,59 | 20.345,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
