Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3478 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL VEICULO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2019 EM ANEXO. |
163,96 |
163,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL VEICULO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2019 EM ANEXO. |
163,96 |
|
|
| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
163,96 |
|
| 08/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000095
PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
|
|
163,96 |
| TOTAL |
163,96 |
163,96 |
163,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
