| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E PODAS CIPRESTES AVENIDA MUNICIPAL. CANTEIROS PREFEITURA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO E PODAS CIPRESTES AVENIDA MUNICIPAL. CANTEIROS PREFEITURA. | 1.000,00 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.000,00 | ||
| 14/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012433 PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2019 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
