Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 02/10 E RETORNO DIA 03/10/2019. |
2,15 |
451,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 02/10 E RETORNO DIA 03/10/2019. |
451,10 |
|
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| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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451,10 |
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| 02/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012056
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2019
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 |
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451,10 |
| TOTAL |
451,10 |
451,10 |
451,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
