Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAMA BOX. 02 ROUPEIRO. 01 MICRRONDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
2.996,80 |
2.996,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAMA BOX. 02 ROUPEIRO. 01 MICRRONDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
2.996,80 |
|
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| 30/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
2.996,80 |
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| 30/09/2019 |
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. |
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-2.996,80 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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2.996,80 |
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| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007620
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2019
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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2.996,80 |
| TOTAL |
2.996,80 |
2.996,80 |
2.996,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
