Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3513 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmacia Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS COM NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 112/2019 EM ANEXO. |
2.895,12 |
2.895,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS COM NECESSIDADE CONFORME MEMORANDO Nº 112/2019 EM ANEXO. |
2.895,12 |
|
|
| 01/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
2.895,12 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000993
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2019 - REF. OUTUBRO/2019
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164
|
|
|
2.880,00 |
| 29/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001036
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164
|
|
|
15,12 |
| TOTAL |
2.895,12 |
2.895,12 |
2.895,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
