Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALDIR RUPPEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3520 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL - PAES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA JUSTICA DESENV. SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MIL PICOLES PARA CRIANÇAS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS AO DIA DA CRIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 EM ANEXO. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MIL PICOLES PARA CRIANÇAS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS AO DIA DA CRIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 EM ANEXO. |
700,00 |
|
|
| 01/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
700,00 |
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| 11/11/2019 |
ESTORNADO NESTA DATA. |
|
-700,00 |
|
| 11/11/2019 |
ANULADO NESTA DATA. |
-700,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
