Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS, LAVAGENS VEICULOS SEC. SAUDE. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS, LAVAGENS VEICULOS SEC. SAUDE. |
3.000,00 |
|
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| 15/10/2019 |
01 |
|
940,00 |
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| 16/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007896
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2019 - REF. OUTUBRO/2019
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 9183
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940,00 |
| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
240,00 |
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| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
240,00 |
|
| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
240,00 |
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| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
240,00 |
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| 23/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA. |
-1.100,00 |
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| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 9183
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960,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
