Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3524 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa de Melhoria - DESEMPENHO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMISETAS PARA UNIFORME AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 07 CAMISETAS PARA UNIFORME AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE. |
385,00 |
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| 01/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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385,00 |
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| 08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2019
EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA - 1270 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
