Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DA ESCOL.DE FUTEBOL CAT.DE BASE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, PARA O USO NOS GRUPOS DE CRIANÇAS. |
313,00 |
313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, PARA O USO NOS GRUPOS DE CRIANÇAS. |
313,00 |
|
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| 01/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
313,00 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2019
AGENOR GAMBA - 2820 |
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313,00 |
| TOTAL |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
