Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3561 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. DESPESAS COM INTERNET SEC. AGRICULTURA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
EMPENHO REF. DESPESAS COM INTERNET SEC. AGRICULTURA. |
300,00 |
|
|
| 02/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
300,00 |
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| 06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012132
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
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90,90 |
| 03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012255
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
|
|
90,90 |
| 24/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
|
|
90,90 |
| 24/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
|
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|
27,30 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
