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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIANA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3591	Data de lançamento:	03/10/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS A EMPRESA MARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATRAVES DA PROFISSIONAL MARIANA FORESTI KRAUZER. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 140/2019 EM ANEXO.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS A EMPRESA MARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ATRAVES DA PROFISSIONAL MARIANA FORESTI KRAUZER. CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 140/2019 EM ANEXO.	4.000,00
03/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.000,00
16/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000997, 000996 PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2019 MARIANA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 9177			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00